北京市手机彩票网教育委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2018年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市手机彩票网教育委员会隶属于手机彩票网人民政府。负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

(二)部门决算单位构成

北京市手机彩票网教育委员会部门决算所属单位共计208个。包括所属1个行政单位、207个下属事业单位。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,121,816.121512万元，其中：本年收入1,091,225.349495万元，用事业基金弥补收支差额7,927.098745万元，年初结转和结余22,663.673272万元。在本年收入中，财政拨款收入1,075,159.928034万元，占收入合计的98.53%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入3,200.930350万元，占收入合计的0.29%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入12,864.491111万元，占收入合计的1.18%。

2018年度本年支出合计1,077,119.483155万元，其中：基本支出652,037.516561万元，占支出合计的60.54%；项目支出 425,081.966594万元，占支出合计的39.46%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

2018年结余分配384.258126万元，年末结转和结余44,312.380231万元。

与2017年同期对比，本年收入减少37,690.348993万元，减幅3.34%，本年支出减少35,896.695553万元，减幅3.23%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,059,519.883293万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出41.378919万元，占本年财政拨款支出0.004%；教育支出934,183.930064万元，占本年财政拨款支出88.17%；科学技术支出150.522950万元，占本年财政拨款支出0.01%；手机彩票网：与传媒支出164.165328万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出86,759.145531万元，占本年财政拨款支出8.19%；医疗卫生与计划生育支出38,160.743401万元，占本年财政拨款支出3.60%；城乡社区支出59.997100万元，占本年财政拨款支出0.006%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算41.378919万元，比2018年年初预算增加38.498919万元，增长1,336.77%。其中：

“人力资源事务”(款)2018年度决算8.998894万元，比2018年年初预算增加8.998894万元，增长100.00%。主要原因：主要用于教育系统人才工作经费支出。

“纪检监察事务”(款)2018年度决算2.880000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于教育系统纪检监察工作经费支出。

“民族事务”(款)2018年度决算24.372860万元，比2018年年初预算增加24.372860万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于教育系统组织参加北京市民族传统体育运动会。

“群众团体事务”(款)2018年度决算1.680000万元，比2018年年初预算增加1.680000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于手机彩票网青年就业创业见习基地建设。

“组织事务”(款)2018年度决算2.987165万元，比2018年年初预算增加2.987165万元，增长100.00%。主要原因：主要用于教育系统党组织工作。

“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.460000万元，比2018年年初预算增加0.460000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于教育系统党史研究工作。

2、“教育支出”(类)2018年度决算934,183.930064万元，比2018年年初预算减少283.612939万元，下降0.03%。其中：

“教育管理事务”(款)2018年度决算33,902.623871万元，比2018年年初预算增加224.578471万元，增长0.67%。主要原因：主要用于教育系统直属单位按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出。

“普通教育”(款)2018年度决算730,717.682402万元，比2018年年初预算增加109,464.656899万元，增长17.62%。主要原因：主要用于中小学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“职业教育”(款)2018年度决算23,651.326154万元，比2018年年初预算增加6,001.346154万元，增长34.00%。主要原因：主要用于职业学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“成人教育”(款)2018年度决算11,462.843226万元，比2018年年初预算减少336.254774万元，下降2.85%。主要原因：主要用于成人教育学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“特殊教育”(款)2018年度决算3,995.054004万元，比2018年年初预算增加671.177204万元，增长20.19%。主要原因：主要用于特殊教育学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“进修及培训”(款)2018年度决算14,979.424264万元，比2018年年初预算增加808.640064万元，增长5.71%。主要原因：主要用于教育系统教师及干部培训支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算111,595.485362万元，比2018年年初预算减少2,211.247738万元，下降1.94%。 主要原因：主要用于中小学校改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

“其他教育支出”(款)2018年度决算3,879.490781万元，比2018年年初预算减少114,906.509219万元，下降96.73%。 主要原因：主要用于教育系统配套学校建设支出。

3、“科学技术支出”(类)2018年度决算150.522950万元，比2018年年初预算增加150.522950万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2018年度决算44.760000万元，比2018年年初预算增加44.760000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于科学探索实验支出。

“科学技术普及”(款)2018年度决算82.129750万元，比2018年年初预算增加82.129750万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于教育科学技术普及支出。

“其他科学技术支出”(款)2018年度决算23.633200万元，比2018年年初预算增加23.633200万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于公务车车载终端设备安装经费。

4、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算164.165328万元，比 2018年年初预算增加104.165328万元，增长173.61%。其中：

“文化”(款)2018年度决算58.293078万元，比2018年年初预算减少1.706922万元，下降2.84%。 主要原因：主要用于精神文明建设支出。

“体育”(款)2018年度决算105.872250万元，比2018年年初预算增加105.872250万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于学校体育设施向社会开放经费等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算86,759.145531万元，比 2018年年初预算增加3,023.143531万元，增长3.61%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算86,617.862091万元，比2018年年初预算增加2,881.860091万元，增长3.44%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“残疾人事业”(款)2018年度决算2.100000万元，比2018年年初预算增加2.100000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于残疾人岗位补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算139.183440万元，比2018年年初预算增加139.183440万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解工作支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 38,160.743401万元，比2018年年初预算减少2,507.236599万元，下降6.17%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算38,160.743401万元，比2018年年初预算减少2,507.236599 万元，下降6.17%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 59.997100万元，比2018年年初预算增加59.997100万元，增长100.00%。其中：

“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算59.997100万元，比2018年年初预算增加59.997100万元，增长100.00%。主要原因：主要用于燃气管道占压补助费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出92.352286万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出92.352286万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2018年度决算 92.352286万元，比2018年年初预算增加92.352286万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算92.352286万元，比2018年年初预算增加92.352286万元，增长100.00%。主要原因：主要用于体教结合后备人才培养等。

五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出650,367.945761万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 207个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数329.612635万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算663.780000万元减少334.167365万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年预算下达数0万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数19.120000万元减少19.120000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数329.612635万元，比2018年年初预算数644.660000万元减少315.047365万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2018年决算数329.612635万元，比2018年年初预算数644.660000万元减少315.047365万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量264辆，车均运行维护费1.193361万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计688.671546万元。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市手机彩票网教育委员会政府采购支出总额140,134.974037万元，其中：政府采购货物支出9,562.537754万元，政府采购工程支出47,108.143700万元，政府采购服务支出83,464.292583万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1,840,848.640350万元，其中：汽车264辆，4,512.035696万元；单价在50万元以上的通用设备165台(套)，28,439.922144万元；单价100万元以上的专用设备10台(套)，3,581.958438万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

六、绩效评价情况

2019年，北京市手机彩票网教育委员会高度重视项目支出绩效评价工作，通过项目评价进一步提升管理水平，积极发挥财政资金高效使用。对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目77个，涉及金额179722.50万元。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

七、政府购买服务财政拨款说明

2018年本部门涉及政府购买服务项目11个，决算金额1,604.000000万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

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